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北京20余基层预算单位因公车违规被点名,750套北京公租房已启动室内装修

2020-02-09

违规出租出借占用国有资产 北京多单位上缴超8000万国有资产收益

昨天上午,市审计局局长马兰霞受市政府委托向市十四届人大常委会第四十二次会议作了《关于北京市2016年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。北京装修网了解到,其中,750套空置的公租房已经启动了室内装修施工,完工后即可配租。

北京公布123家市一级预算单位以及五个重点行业基层预算单位审计结果

市水利设计院下属4家分院财务管理与核算不规范,资产、负债及所有者权益未纳入决算报表,业务收入未计入市水利设计院当年经营收入,截至2017年12月末,分院资产总额2085.710万元梅艳芳53岁冥寿。

中新网北京11月22日电 北京部分单位违规出租出借占用国有资产及资源,有24个单位已将取得的房屋出租等国有资产收益8083.43万元上缴市财政;部分养老建设资助资金闲置,2595.79万元闲置资金已全部上缴;部分棚户区改造对象骗取拆迁补偿款,已被移交公安部门依法处理……11月22日,北京市十五届人大常委会第九次会议听取了北京市审计局局长马兰霞报告北京2017年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,其中提到上述内容。

北京装修网了解到,审计查出问题的409个具体整改事项中,有388个已经得到整改,市财政局已修订完善公务用车运行维护费定额标准,对“行政类”、“事业类”车辆,单车定额调低1000元,750套空置的公租房已经启动了室内装修施工,完工后即可配租。市审计局已将违规预存会议费等6件问题线索,依法移送公安、纪检监察机关。

20余基层预算单位因公车违规被点名

从回应的具体情况来看,国土规划行业的水务行业暴露的问题报告报告较为突出天齐大帝。2017年,北京市国土资源勘测规划中心未按实际需求向公务用车加油卡、ETC速通卡充值,截至2018年3月末以上卡内余额共计85.33万元;在2015年至2017年期间内,北京市土地埋点储备中心公务用车运行维护费管理使用不规范,涉及资金22.710万元糯康集团二号女人物。

据马兰霞介绍,北京市审计局共建立审计整改工作台账202份,实行“问题清单”与“整改清单”制度,对504个具体整改事项进行动态管理,加大跟踪检查力度。截至今年9月底,504个具体整改事项中,有483个已经得到整改,审计整改率达到96%。

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近30家单位公务用车违规被点名,20多家单位违规出租、出借国有资产,8家单位约2.4亿元项目未公开招投标……9月7日,北京市审计局公布了园林绿化、公园、水务、国土规划、农业5个重点行业54个基层预算单位的审计结果,实现了部分重点行业所属基层预算单位全覆盖。

市一级预算单位

其余21个整改事项中,有的是体制机制问题,需通过深化改革逐步解决;有的是历史遗留问题,还需一定时间加以解决;形成问题时间较长,历史原因复杂,且有的受租赁合同期限、违约责任等制约,难以立即清退或将资产收回,整改需持续推进;有的重点工程和项目受规划调整等因素影响,推进难度较大,需要逐步完成整改。对这些仍需持续整改的问题,相关部门已逐一制定整改方案,明确了整改时间和具体措施,正在持续推进。

2017年7月19日,市十四届人大常委会第四十次会议听取并审议了市政府《关于北京市2016年市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。马兰霞介绍,审计指出的财务核算、资金资产管理等方面的问题,已经得到纠正,截至2017年9月底,已上缴财政或归还原资金渠道、缴回其他资金、调整会计账目等涉及金额58.41亿元,占应整改纠正问题金额的96%。

同时公布的还有123个市一级预算单位的2017年度预算执行和决算草案的整体审计结果。

涉及单位:北京市公安局公安交通管理局、北京市高级人民法院、北京市发展和改革委员会、北京市教育委员会、北京市工商行政管理局等

报告显示,北京各相关区、部门、单位通过上缴国库、收回资金、调整账目等方式整改问题金额共39.18亿元,能够按金额计量的问题整改率达到97%;现已制定完善加强市级预算管理、交通管理和扶贫协作等制度7项,建立健全部门内部控制和财务管理255项;共对7名责任人进行了问责处理。

加强和规范“三公”经费、会议培训费管理方面,针对部分公务用车运行维护费结存数额较大的问题,市财政局已修订完善公务用车运行维护费定额标准,对“行政类”、“事业类”车辆,单车定额调低1000元,同时明确对2017年底未使用的加油卡结余资金,统一收回市财政。存在相关问题的各部门和单位将按要求,在2017年底前交回结存的公务车燃油费。

市一级预算单位

涉及单位:原北京市国土资源局、北京市新闻出版广电局、北京市卫生和计划生育委员会

记者从当天的会议获悉,针对违规出租出借占用国有资产、资源,部分国有资产收益未上缴市财政等问题,各主管部门注重从体制机制层面解决问题。截至目前,24个单位已将取得的房屋出租等国有资产收益8083.43万元上缴市财政;10个单位已收回违规出租出借的资产;3个单位将履行法律程序解决国有资源被违规占用问题;1个单位将在协议到期后不再续签并清退被违规占用的国有资源。

马兰霞介绍,重点领域专项审计查出问题的具体整改情况上,对棚改中107户棚户区改造对象以虚假医院诊断证明、隐瞒房产等方式骗取征收补偿款2177万元的问题,目前,96户棚户区改造对象利用虚假医院证明骗取拆迁款问题线索,已移送公安机关立案侦查。相关区政府对11户棚户区改造对象以隐瞒房产骗取征收补偿款的问题做了进一步核实,违规领取的补贴补助资金81万元已全部追回。对部分已办理竣工验收的公租房空置时间已超过一年,有的公租房被违规占用问题,北京装修网了解到,目前,相关区对750套空置的公租房启动了室内装修施工,完工后即可配租;被违规占用的6套公租房已清退收回。

123家单位“三公”经费下降25.71%

此外,多家基层预算单位还处在长期投资造成风险或损失的具体情况办公桌摆放风水。其中,截至2017年末,北京市天竺苗圃“长期投资”余额2907.73万元,机会形成损失1185.310万元;北京市测绘设计研究院有历史遗留问题报告报告长期未清理,长期投资处在损失风险,涉及金额31000万元清华美术培训。

在住房保障专项审计查出的问题中,部分棚户区改造对象骗取拆迁补偿款,北京市审计局已将其移交公安部门依法处理;相关区已将未及时发放的危房补助资金1127.86万元及时发放,将挪用的安居工程专项资金784.63万元全部予以归还;183套公租房承租人无正当理由欠缴租金,已有22户家庭补缴,其余已向法院提起诉讼。在养老和社会救助专项审计中,部分养老建设资助资金存在闲置问题,2595.79万元闲置资金现已全部上缴北京市财政。

今年1月18日至2018年4月23日,北京市审计局依据国库集中支付数据和电子财务账套等数据进行了数据分析,对123个市一级预算单位2017年度预算执行和决算草案情况进行了审计。

对上述问题报告报告,市审计局要求相关部门,将账外固定资产纳入财务账统一核算,追回账外存放的资金,调整有关账簿并上缴市财政。

针对该整改情况报告,北京市人大财政经济委员会建议,应进一步改进审计整改工作机制,加大审计整改工作力度,形成上下联动、统筹协调的审计整改工作体系,实现审计部门发现问题和推动解决问题的有效衔接。

2017年度123个单位决算收入总计1148.4亿元,预算支出完成1020.69亿元,年末结余分配0.83亿元,年末结余结转126.88亿元。审计结果表明,123个单位2017年度预算执行基本遵守了预算法及相关法律法规,预算执行情况较好。

对于上述问题报告报告,市审计局分别要求上述单位,加强“三公”经费及会议费管理和控制,严格按规定用途使用资金。目前,相关单位正在积极整改。

同时,北京应强化设计审计查出问题主管部门整改主体责任,实现审计整改工作动态管理,区分体制机制问题和历史遗留问题等不同情况,有针对性地提出解决意见和建议,明确整改时限,完善整改措施。

123个单位资金使用遵守“厉行节约”原则,严格控制“三公”经费和会议费支出,相关支出比上年分别下降25.71%和8.57%;资金支付不断规范,国库集中支付总额三年年均增长9.37%;存量资金进一步消化,年末财政性结余资金余额较年初下降53.05%。

还有要素单位招投标不足报告报告,如陶然亭公园一个项目招标守护进程不规范,涉及资金221.13万元;十三陵林场政府采购和招投标政策执行不严格,涉及资金3835.63万元。

该委员会还建议,各部门应进一步改进和加强预算管理工作,完善财务制度和内控制度,落实内部审计制度,加大对内审工作指导和督促;强化大数据审计,逐步推进审计部门与人大联网工作;完善审计查出问题整改情况报告向社会公开的制度,主动接受社会监督。

审计也发现了一些问题。123个单位中,市教委、人社局、环保局等31个单位的61个项目当年全部未支出,也未向市财政局申请预算调整,涉及预算资金5713.41万元。市质监局、水务局、交通委等20个单位的29个内容相同的机构运行保障经费类项目连续两年支出率低于50%,涉及2017年度预算资金1678.68万元,其中9个项目在2016年支出率低于50%或预算全部调减的情况下,2017年仍按上年额度或更高额度申报项目预算并获得批复,个别项目2017年仍未支出。市城管委、农业局、经信委等11个单位的27个政府购买服务项目,承接主体不符合政府购买服务承接主体的要求,涉及资金1301万元。

而在国有资产收益的上缴上,受审计单位同样也暴露出了“事企不分”的问题报告报告,多为未按“收支两条线”规定上缴市财政,资金由企业留存,处在国有资产流失和经营风险。其中,北京动物园2015年至2017年国有资产收益3362.01万元,要素收益由其投资兴办企业收取存放;在2015年至2017年,北京市天坛公园管理处国有资产收益46.410万元,由其投资兴办企业收取存放;北京市紫竹院公园管理处,2015年至2017年,国有资产出租收入414.710万元,其中含314.210万元在其投资兴办的企业留存使用。

基层预算单位

据审计,2016年,市林勘院决算报表支出明细表中未填列因公出国费用,实际处在的出国费用4.910万元列支在当年的培训费中,决算填报与实际支出不符。

加大对5个重点行业审计力度

全是未列示或填列在什儿名目下。比如,2015年和2016年,八达岭林场一个出国团组支出8.02万元,但越来越在决算“因公出国费用”项目中列示。2016年,市林勘院实际处在的出国费用4.910万元,但决算报表支出明细表中未填列因公出国费用,假如有一天列支在当年的培训费中,决算填报与实际支出不符。

市审计局相关负责人介绍,2017年度市级部门预算执行及其他财政收支单项审计结果公告拓宽了审计广度,强化数据审计应用,通过数据集中分析,疑点分散核查的方式,对123个市级一级预算单位的预算执行和决算草案进行审计。为体现审计结果的整体性,采用综合性审计报告的形式对123个市级一级预算单位审计结果进行公告。

在54家基层单位的审计结果中,有13家单位在招投标方面不足报告报告,其中8家单位2015年至2017年合同总金额约2.4亿元的项目,越来越按规定进行公开招标。

审计的重心同时下移,市审计局加大对园林绿化、公园、水务、国土规划、农业5个重点行业审计力度,审计了5个行业54个基层预算单位,实现了部分重点行业所属基层预算单位全覆盖。

无形资产方面,中国园林博物馆北京筹备办公室会计科目设置中未设置“无形资产”科目,目前在用的六个信息系统及采购数据、模块等未计入财务账,涉及资金902.34万元;园林学校2015年购买的软件等无形资产,均未计入资产。

这位负责人介绍,总体看,一级预算单位存在的问题主要是预决算管理不够规范,财务基础工作不够扎实;基层预算单位在国有资产和资源管理以及财经纪律等方面存在的问题较多。

涉及单位:北京市教育委员会、北京市人力资源和社会保障局、北京市城市管理委员会、原北京市国土资源局、原北京市地方税务局、北京市旅游发展委员会等

123家市一级预算单位审计查出问题清单

另外,北海公园、紫竹院管理处都处在未通过招标或未通过公开竞价拍租、未经中介机构评估出租价格,出租房产等国有资产的问题报告报告,且租期超出了3年规定期限。

审计查出问题:25个单位未合理编制其他收入预算,造成收入预算编制不完整,涉及金额8368.23万元。

对上述问题报告报告,市审计局建议相关单位严格执行预算、财政制度和各项财经法规;严格执行“收支两条线”,将国有资产出租收入上缴市财政;完善内部人员控制制度,加强财务管理,真正做到“事企分开”。

涉及单位:北京市教育委员会、北京市人力资源和社会保障局、北京市城市管理委员会、原北京市国土资源局、原北京市地方税务局、北京市旅游发展委员会等

问题报告报告2 公车未按实际需求充值加油卡

审计查出问题:10个单位的收入、结余资金违反规定在往来科目核算,涉及金额3739.02万元。

对54家基层单位的审计表明,10余家单位的林地、办公楼、家具、设备、数据等资产未计入固定资产,还有什儿单位房租收入、转租土地收入、投资收益等没在账面上反映,形成账外资金。总计17家单位处在上述问题报告报告。

涉及单位:北京市体育局、中国共产党北京市委党校、北京市归国华侨联合会、中关村科技园区管理委员会、北京市知识产权局、北京政法职业学院、北京市教育矫治局等

此外,记者注意到,北京市八达岭林场、西山试验林场、十三陵林场、共青林场处在未按规定将收入上缴市级财政,并由其下属企业直接用于经营支出等违规问题报告报告,中含房屋林地出租收入和占地补偿费等,涉及金额共610000万元。

审计查出问题:16个单位未按规定安排使用事业基金补充单位收入,涉及资金2.76亿元;1个单位实际使用事业基金仅为预算数的2.57%。

审计查出问题报告报告:16个单位未按规定安排使用事业基金补充单位收入,涉及资金2.76亿元;一个单位实际使用事业基金仅为预算数的2.57%。

涉及单位:北京市教育委员会、北京市农业局、 北京市公园管理中心、北京市人民政府机关事务管理办公室、北京市档案局、北京人民艺术剧院、北京政法职业学院等

审计查出问题报告报告:2六个单位未合理编制什儿收入预算,造成收入预算编制不详细,涉及金额8368.23万元。

审计查出问题:31个单位的61个项目当年全部未支出,也未向市财政局申请预算调整,涉及预算资金5713.41万元。

涉及单位:北京市体育局、中国共产党北京市委党校、北京市归国华侨联合会、中关村科技园区管理委员会、北京市知识产权局、北京政法职业学院、北京市教育矫治局等

涉及单位:北京市公安局公安交通管理局、北京市教育委员会、北京市民政局、北京市人力资源和社会保障局、北京市城市管理委员会、原北京市国土资源局等

审计查出问题报告报告:1六个单位的3一个10000万以上项目、一个1000万以上列入政府购买服务的公共服务项目未填报绩效目标,涉及预算资金9.05亿元。

审计查出问题:20个单位的29个内容相同的机构运行保障经费类项目连续两年支出率低于50%,其中9个项目在2016年支出率低于50%或预算全部调减的情况下,2017年仍按上年额度或更高额度申报项目预算并获得批复,个别项目2017年仍未支出。

涉及单位:北京市教育委员会、北京市农业局、 北京市公园管理中心、北京市人民政府机关事务管理办公室、北京市档案局、北京人民艺术剧院、北京政法职业学院等

涉及单位:北京市发展和改革委员会、北京市人力资源和社会保障局、原北京市国土资源局、北京市文化局等

其中,北京市香山公园管理处未经批准将房产1218.40平米,无偿出借给其下属企业使用;北京市北海公园管理处未经市财政局批准,且未通过招标或公开竞价拍租等公开、公正的措施,将要素房产出租给5家非国有企业。

审计查出问题:3个单位在3个项目中无预算列支笔记本电脑、打印机等一般办公设备,涉及资金42.02万元。

涉及单位:北京市公安局、北京市公安局公安交通管理局、北京市人民检察院、北京市高级人民法院、北京市司法局、北京市发展和改革委员会、北京市教育委员会等

涉及单位:北京市高级人民法院、北京市水务局、北京市人民政府国有资产监督管理委员会

123家单位“三公”经费下降25.71%

审计查出问题:2个单位的4个项目将资金拨付二级预算单位或其他实有资金账户后当年未执行完毕,年末共有79.99万元项目资金在二级预算单位或其他实有资金账户结存。

12六个单位资金使用遵守“厉行节约”原则,严格控制“三公”经费和会议费支出,相关支出比上年分别下降25.71%和8.57%;资金支付不断规范,国库集中支付总额三年年均增长9.37%;存量资金进一步消化,年末财政性结余资金余额较年初下降53.05%。

涉及单位:北京市水务局、北京市科学技术研究院

审计查出问题报告报告:9个单位的47个属于集中采购范畴的支出事项未按照规定在集中采购供应商处采购,涉及资金429.24万元;六个单位的1一个支出事项达到分散采购标准未执行政府采购,涉及资金1155.310万元。

审计查出问题:9个单位的47个属于集中采购范畴的支出事项未按照规定在集中采购供应商处采购,涉及资金429.24万元;5个单位的14个支出事项达到分散采购标准未执行政府采购,涉及资金1155.38万元。

近1000家单位公务用车违规被点名,20多家单位违规出租、出借国有资产,8家单位约2.4亿元项目未公开招投标……9月7日,北京市审计局回应了园林绿化、公园、水务、国土规划、农业六个重点行业5一个基层预算单位的审计结果,实现了要素重点行业所属基层预算单位全覆盖。

涉及单位:北京市公安局公安交通管理局、北京市高级人民法院、北京市发展和改革委员会、北京市教育委员会、北京市工商行政管理局等

123家市一级预算单位审计查出问题报告报告清单

审计查出问题:88个单位在编报部门决算时未将已执行政府采购的18.32亿元支出列入决算,未将应作为政府购买服务支出的1.72亿元列报政府购买服务项目决算。

问题报告报告3 出国经费不实或超支

涉及单位:北京市公安局、北京市公安局公安交通管理局、北京市人民检察院、北京市高级人民法院、北京市司法局、北京市发展和改革委员会、北京市教育委员会等

市审计局相关负责人介绍,2017年度市级部门预算执行及什儿财政收支单项审计结果公告拓宽了审计广度,强化数据审计应用,通过数据集中分析,疑点分散核查的措施,对12六个市级一级预算单位的预算执行和决算草案进行审计。为体现审计结果的整体性,采用综合性审计报告的形式对12六个市级一级预算单位审计结果进行公告。

审计查出问题:3个单位的7个项目已填报绩效目标但未进行公开,涉及预算资金2.11亿元。

此外,北京市公园管理中心所属单位全是两家会议费被审计出问题报告报告。2017年,园博馆筹备办超标准报销会议费0.10万元。玉渊潭公园培训费管理使用不规范,涉及资金17.710万元。

涉及单位:原北京市国土资源局、北京市新闻出版广电局、北京市卫生和计划生育委员会

景山公园承租集体土地,获得转租收入,在账外存放;动物园2014年至2015年有264.71万元收入未入账,形成账外资金;东水西调管理处违反现金管理规定,将3.09万元现金账外存放。

审计查出问题:13个单位的31个500万以上项目、4个200万以上列入政府购买服务的公共服务项目未填报绩效目标,涉及预算资金9.05亿元。

对于上述出国经费有关问题报告报告,市审计局要求相关单位,严格决算编报,做到账表相符。目前,相关单位正在积极组织整改。

涉及单位:北京市高级人民法院、北京市发展和改革委员会、北京市卫生和计划生育委员会、原北京市地方税务局、北京市工商行政管理局、北京市农业局、北京政法职业学院等

记者注意到,“事企不分”的突出社会形态是事业单位与其下属企业的经济界限划分不清。2016年至2017年,香山公园负担下属企业的工程款等共计131.31万元;2015年至2017年,温泉苗圃在其投资兴办的企业列支费用127.72万元;西山林场与投资兴办企业资产、资源混同使用;北京动物园,2015年至2017年,经营收入827.64万元,且要素经营收益由其投资兴办企业收取存放。

审计查出问题:11个单位的27个政府购买服务项目,承接主体不符合政府购买服务承接主体的要求,涉及资金1301万元。

涉及单位:北京市高级人民法院、北京市发展和改革委员会、北京市卫生和计划生育委员会、原北京市地方税务局、北京市工商行政管理局、北京市农业局、北京政法职业学院等

涉及单位:北京市发展和改革委员会、北京市民政局、北京市城市管理委员会、原北京市国土资源局、北京市农业局、北京市文物局、北京市南水北调工程建设委员会办公室等

北海公园2016年因公出国经费超预算支出1.810万元。

五行业基层预算单位七大违规问题

问题报告报告6 项目未公开招投标或守护进程不规范

问题1 违规出租、出借国有资产

审计的重心一起去下移,市审计局加大对园林绿化、公园、水务、国土规划、农业六个重点行业审计力度,审计了六个行业5一个基层预算单位,实现了要素重点行业所属基层预算单位全覆盖。

由于本次接受审计的园林绿化、公园、水务、国土规划、农业等五个重点行业大多都管理着一定数量的土地、林地和房屋等国有资产,经审计发现,有20多家单位存在未严格履行审批手续,违规出租、出借国有资产的乱象,大多以零租金或者低于市场标准的形式,出租、出借的对象有下属企业、其他单位甚至还包括个人,造成了一定程度上的国有资产流失。

在六个系统的54家基层单位中,仍有5家单位出国经费不足报告报告。

其中,问题较为突出的单位集中在公园、国土规划和园林绿化行业,记者注意到,北京市城市规划设计研究院未经批准,违规将自有办公用房820平方米交由其所属全资子公司办公使用;北京市国土资源局机关后勤服务中心未经批准出借房屋,涉及资产价值266.66万元。

机会本次接受审计的园林绿化、公园、水务、国土规划、农业等六个重点行业大多都管理着一定数量的土地、林地和房屋等国有资产,经审计发现,有20多家单位处在未严格履行审批手续,违规出租、出借国有资产的乱象,大多以零租金机会低于市场标准的形式,出租、出借的对象有下属企业、什儿单位甚至还包括买车人,造成了一定程度上的国有资产流失。

值得关注的是,公园行业普遍存在着违规出借房屋等国有资产,且未采用公开竞价拍租或其他公开公平的方式,甚至是自行决定免除数百万租金的情况,导致部分国有资产出租收入应收未收。

问题报告报告4 基层单位与下属企业“事企不分”

其中,北京市香山公园管理处未经批准将房产1218.40平米,无偿出借给其下属企业使用;北京市北海公园管理处未经市财政局批准,且未通过招标或公开竞价拍租等公开、公正的方式,将部分房产出租给5家非国有企业。

对于上述问题报告报告,北京市审计局要求相关单位,加强对采购的管理,严格履行招投标守护进程。目前,相关单位正在整改。

此外,记者注意到,北京市八达岭林场、西山试验林场、十三陵林场、共青林场存在未按规定将收入上缴市级财政,并由其下属企业直接用于经营支出等违规问题,包含房屋林地出租收入和占地补偿费等,涉及金额共6600万元。

这位负责人介绍,总体看,一级预算单位处在的问题报告报告主假如有一天预决算管理不足规范,财务基础工作不足扎实;基层预算单位在国有资产和资源管理以及财经纪律等方面处在的问题报告报告较多。

市审计局要求,各有关单位应加强产权意识,对所有产权进行清产核资,加强国有资产和资源管理,防止国有资产流失。

审计查出问题报告报告:88个单位在编报部门决算时未将已执行政府采购的18.32亿元支出列入决算,未将应作为政府购买服务支出的1.72亿元列报政府购买服务项目决算。

问题2 公车未按实际需求充值加油卡

类似,京密引水管理处要素1000万以上的合同未履行招投标守护进程,涉及合同金额总计8707.010万元;北京市城市河湖管理处总金额8218.310万元的项目未进行公开招标;市城市规划设计研究院要素采购事项未执行公开招投标规定,涉及资金2031.59万元;东水西调管理处价值1932.110万元的采购事项未执行公开招投标规定;密云水库管理处个别项目未执行公开招投标规定,涉及金额1453.4万元。

记者注意到,在本次公布审计情况的基层预算单位的审计查出的问题中,主要体现在遵守财经纪律方面,其中最为突出的就是公务用车问题,共有20多家单位被“点名”,占到了本次所有受审计单位的近一半。

经本次审计,基层预算单位暴露出的原来问题报告报告是与其投资兴办企业“事企不分”,未严格执行财政制度和各项财经法规,造成了国有资产流失和经营风险。最为典型的几家单位集中在公园和园林绿化行业。

记者发现,未按实际需求向公务用车加油卡、ETC速通卡充值是基层预算单位的“通病”。同时,各部门还存在着公务用车运行维护费使用不规范、在非政府采购定点机构支付维修费等现象;而在日常使用方面,各部门也暴露出了公务用车运行记录不全的疏漏,包括未按要求对公务用车完整填写用车时间、事由、地点等相关信息;此外,一些通过租用车辆解决公务用车问题的单位还存在跨年度预存租车费用的现象,2014年,北京市水源保护林试验工作站预存租车费用,形成账外资金43.13万元。

此外,官厅水库管理处、潮白河管理处、颐和园管理处分别有要素采购事项、水利工程标段、要素支出没进行招投标,分别涉及总金额61000.33万元、485.910万元和417.71万元。

从公布的情况来看,国土规划行业的水务行业暴露的问题较为突出。2017年,北京市国土资源勘测规划中心未按实际需求向公务用车加油卡、ETC速通卡充值,截至2018年3月末以上卡内余额共计85.33万元;在2015年至2017年期间内,北京市土地整理储备中心公务用车运行维护费管理使用不规范,涉及资金22.77万元。

审计查出问题报告报告:10个单位的收入、结余资金违反规定在往来科目核算,涉及金额3739.02万元。

此外,部分单位还存在无偿使用下属企业车辆的问题。截至审计日,北京市测绘设计研究院无偿使用下属企业4辆机动车;2015年和2016年,北京市紫竹院公园管理处占用其他单位车辆,并在公园公务用车运行维护费中,列支了维修和汽油费用共计9.94万元。

涉及单位:北京市公安局公安交通管理局、北京市教育委员会、北京市民政局、北京市人力资源和社会保障局、北京市城市管理委员会、原北京市国土资源局等

对于这些问题,市审计局也公示了审计处理和初步整改情况,市审计局要求有关部门将公务用车加油卡、ETC速通卡余额上缴市财政,并杜绝违规借用、占用其他单位车辆。

审计查出问题报告报告:1一个单位的27个政府购买服务项目,承接主体不符合政府购买服务承接主体的要求,涉及资金110001万元。

问题3 出国经费不实或超支

涉及单位:北京市高级人民法院、北京市水务局、北京市人民政府国有资产监督管理委员会

在5个系统的54家基层单位中,仍有5家单位出国经费存在问题。

审计也发现了什儿问题报告报告。12六个单位中,市教委、人社局、环保局等3一个单位的6一个项目当年详细未支出,也未向市财政局申请预算调整,涉及预算资金5713.41万元。市质监局、水务局、交通委等20个单位的29个内容相同的机构运行保障经费类项目连续两年支出率低于1000%,涉及2017年度预算资金1678.610万元,其中9个项目在2016年支出率低于1000%或预算详细调减的具体情况下,2017年仍按上年额度或更高额度申报项目预算并获得批复,个别项目2017年仍未支出。市城管委、农业局、经信委等1一个单位的27个政府购买服务项目,承接主体不符合政府购买服务承接主体的要求,涉及资金110001万元。

有的是未列示或填列在其他名目下。比如,2015年和2016年,八达岭林场4个出国团组支出8.02万元,但没有在决算“因公出国费用”项目中列示。2016年,市林勘院实际发生的出国费用4.97万元,但决算报表支出明细表中未填列因公出国费用,而是列支在当年的培训费中,决算填报与实际支出不符。

审计查出问题报告报告:20个单位的29个内容相同的机构运行保障经费类项目连续两年支出率低于1000%,其中9个项目在2016年支出率低于1000%或预算详细调减的具体情况下,2017年仍按上年额度或更高额度申报项目预算并获得批复,个别项目2017年仍未支出。

北京市园林绿化局所属的两家苗圃,则存在“因公出国经费”支出决算不实的问题,其中温泉苗圃涉及资金8.96万元,黄垡苗圃涉及金额12.71万元。

2017年度12六个单位决算收入总计1148.4亿元,预算支出完成1020.69亿元,年末结余分配0.83亿元,年末结余结转126.88亿元。审计结果表明,12六个单位2017年度预算执行基本遵守了预算法及相关法律法规,预算执行具体情况较好。

北海公园2016年因公出国经费超预算支出1.86万元。

此外,要素单位还处在无偿使用下属企业车辆的问题报告报告。截至审计日,北京市测绘设计研究院无偿使用下属企业4辆机动车;2015年和2016年,北京市紫竹院公园管理处占用什儿单位车辆,并在公园公务用车运行维护费中,列支了维修和汽油费用共计9.94万元。

对于上述出国经费有关问题,市审计局要求相关单位,严格决算编报,做到账表相符。目前,相关单位正在积极组织整改。

除了不履行招投标守护进程,有的单位先施工、后招标,如永定河滞洪水库管理处的个别项目,涉及资金165.01万元。

问题4 基层单位与下属企业“事企不分”

记者注意到,在本次回应审计具体情况的基层预算单位的审计查出的问题报告报告中,主要体现在遵守财经纪律方面,其中最为突出的假如有一天公务用车问题报告报告,共有20多家单位被“点名”,占到了本次所有受审计单位的近一半。

经本次审计,基层预算单位暴露出的另一个问题是与其投资兴办企业“事企不分”,未严格执行财政制度和各项财经法规,造成了国有资产流失和经营风险。最为典型的几家单位集中在公园和园林绿化行业。

审计查出问题报告报告:一个单位的一个项目将资金拨付二级预算单位或什儿实有资金账户后当年未执行完毕,年末共有79.99万元项目资金在二级预算单位或什儿实有资金账户结存。

记者注意到,“事企不分”的突出特征是事业单位与其下属企业的经济界限划分不清。2016年至2017年,香山公园负担下属企业的工程款等共计131.31万元;2015年至2017年,温泉苗圃在其投资兴办的企业列支费用127.72万元;西山林场与投资兴办企业资产、资源混同使用;北京动物园,2015年至2017年,经营收入827.64万元,且部分经营收益由其投资兴办企业收取存放。

值得关注的是,公园行业普遍处在着违规出借房屋等国有资产,且未采用公开竞价拍租或什儿公开公平的措施,甚至是自行决定免除数百万租金的具体情况,导致要素国有资产出租收入应收未收。

而在国有资产收益的上缴上,受审计单位同样也暴露出了“事企不分”的问题,多为未按“收支两条线”规定上缴市财政,资金由企业留存,存在国有资产流失和经营风险。其中,北京动物园2015年至2017年国有资产收益3362.01万元,部分收益由其投资兴办企业收取存放;在2015年至2017年,北京市天坛公园管理处国有资产收益46.46万元,由其投资兴办企业收取存放;北京市紫竹院公园管理处,2015年至2017年,国有资产出租收入414.77万元,其中有314.27万元在其投资兴办的企业留存使用。

记者发现,未按实际需求向公务用车加油卡、ETC速通卡充值是基层预算单位的“通病”。一起去,各部门还处在着公务用车运行维护费使用不规范、在非政府采购定点机构支付维修费等问题报告报告;而在日常使用方面,各部门也暴露出了公务用车运行记录不全的疏漏,包括未按要求对公务用车详细填写用车时间、事由、地点等相关信息;此外,什儿通过租用车辆处置公务用车问题报告报告的单位还处在跨年度预存租车费用的问题报告报告,2014年,北京市水源保护林试验工作站预存租车费用,形成账外资金43.13万元。

此外,多家基层预算单位还存在长期投资造成风险或损失的情况。其中,截至2017年末,北京市天竺苗圃“长期投资”余额2907.73万元,已经形成损失1185.38万元;北京市测绘设计研究院有历史遗留问题长期未清理,长期投资存在损失风险,涉及金额330万元。

涉及单位:北京市水务局、北京市科学技术研究院

对上述问题,市审计局建议相关单位严格执行预算、财政制度和各项财经法规;严格执行“收支两条线”,将国有资产出租收入上缴市财政;完善内部控制制度,加强财务管理,真正做到“事企分开”。

问题报告报告5 会议费支出使用不规范、管理不严

问题5 会议费支出使用不规范、管理不严

审计查出问题报告报告:六个单位在六个项目中无预算列支笔记本电脑、打印机等一般办公设备,涉及资金42.02万元。

市审计局昨天公布的对54个基层预算单位的审计结果中,10家单位会议费存在支出不规范、管理不严格、使用不规范等问题。其中,5家单位是国土规划系统的基层单位,占公布审计结果的10家国土规划系统单位的50%,涉及问题金额共计13.66万元。

类似,永定河滞洪水库管理处价值8.63万元家具未计入固定资产账;十三陵水库管理处购置3台设备未计入固定资产账,涉及金额0.710万元;官厅水库管理处2015年12月使用项目经费购置相机、笔记本电脑共计4.010万元,未计入固定资产。

例如,经审计,2017年,市土储中心个别会议费支出管理不规范,涉及资金0.36万元;同年,市国土局服务中心无预算列支二类会会议费8万元。2016年,市土地利用中心个别会议费、培训费支出管理不规范,涉及资金3.38万元。当年,市不动产登记中心个别会议费支出管理不规范,涉及金额0.72万元。而在2015年,市国土局信息中心个别会议费支出管理不规范,涉及资金1.20万元。

问题报告报告1 违规出租、出借国有资产

此外,北京市公园管理中心所属单位也有两家会议费被审计出问题。2017年,园博馆筹备办超标准报销会议费0.8万元。玉渊潭公园培训费管理使用不规范,涉及资金17.76万元。

问题报告报告7 要素收入未入账 形成账外资金

据审计,2016年,市林勘院决算报表支出明细表中未填列因公出国费用,实际发生的出国费用4.97万元列支在当年的培训费中,决算填报与实际支出不符。

对于什么问题报告报告,市审计局也公示了审计处置和初步整改具体情况,市审计局要求有关部门将公务用车加油卡、ETC速通卡余额上缴市财政,并杜绝违规借用、占用什儿单位车辆。

此外,市农优站、市水源站等单位也存在会议费开支控制不严等问题。

加大对六个重点行业审计力度

对于上述问题,市审计局分别要求上述单位,加强“三公”经费及会议费管理和控制,严格按规定用途使用资金。目前,相关单位正在积极整改。

八达岭林场下属2家企业,在2015年至2017年代林场收取承包相互合作费、林地保护费、办公楼租金等款项,共计2091.73万元,直接计入企业什儿收入,并用于企业经营支出。

问题6 项目未公开招投标或程序不规范

其中,问题报告报告较为突出的单位集中在公园、国土规划和园林绿化行业,记者注意到,北京市城市规划设计研究院未经批准,违规将自有办公用房820平方米交由其所属全资子公司办公使用;北京市国土资源局机关后勤服务中心未经批准出借房屋,涉及资产价值266.610万元。

在54家基层单位的审计结果中,有13家单位在招投标方面存在问题,其中8家单位2015年至2017年合同总金额约2.4亿元的项目,没有按规定进行公开招标。

北京市园林绿化局所属的两家苗圃,则处在“因公出国(境)经费”支出决算不实的问题报告报告,其中温泉苗圃涉及资金8.910万元,黄垡苗圃涉及金额12.71万元。

例如,京密引水管理处部分200万以上的合同未履行招投标程序,涉及合同金额总计8707.05万元;北京市城市河湖管理处总金额8218.36万元的项目未进行公开招标;市城市规划设计研究院部分采购事项未执行公开招投标规定,涉及资金2031.59万元;东水西调管理处价值1932.17万元的采购事项未执行公开招投标规定;密云水库管理处个别项目未执行公开招投标规定,涉及金额1453.4万元。

涉及单位:北京市发展和改革委员会、北京市人力资源和社会保障局、原北京市国土资源局、北京市文化局等

此外,官厅水库管理处、潮白河管理处、颐和园管理处分别有部分采购事项、水利工程标段、部分支出没进行招投标,分别涉及总金额680.33万元、485.96万元和417.71万元。

基层预算单位

除了不履行招投标程序,有的单位先施工、后招标,如永定河滞洪水库管理处的个别项目,涉及资金165.01万元。

五行业基层预算单位七大违规问题报告报告

还有部分单位招投标存在问题,如陶然亭公园2个项目招标程序不规范,涉及资金221.13万元;十三陵林场政府采购和招投标政策执行不严格,涉及资金3835.63万元。

市审计局要求,各有关单位应加强产权意识,对所有产权进行清产核资,加强国有资产和资源管理,处置国有资产流失。

另外,北海公园、紫竹院管理处都存在未通过招标或未通过公开竞价拍租、未经中介机构评估出租价格,出租房产等国有资产的问题,且租期超出了3年规定期限。

类似,经审计,2017年,市土储中心个别会议费支出管理不规范,涉及资金0.310万元;同年,市国土局服务中心无预算列支二类会会议费10万元。2016年,市土地利用中心个别会议费、培训费支出管理不规范,涉及资金3.310万元。当年,市不动产登记中心个别会议费支出管理不规范,涉及金额0.72万元。而在2015年,市国土局信息中心个别会议费支出管理不规范,涉及资金1.10万元。

对于上述问题,北京市审计局要求相关单位,加强对采购的管理,严格履行招投标程序。目前,相关单位正在整改。

审计查出问题报告报告:3一个单位的6一个项目当年详细未支出,也未向市财政局申请预算调整,涉及预算资金5713.41万元。

问题7 部分收入未入账 形成账外资金

市水科院在2011年至2015年取得房屋出租收入等国有资产收益812.71万元,但未执行“收支两条线”管理规定上缴市财政,要素形成账外资金。

对54家基层单位的审计表明,10余家单位的林地、办公楼、家具、设备、数据等资产未计入固定资产,还有一些单位房租收入、转租土地收入、投资收益等没在账面上反映,形成账外资金。总计17家单位存在上述问题。

今年1月18日至2018年4月23日,北京市审计局措施国库集中支付数据和电子财务账套等数据进行了数据分析,对12六个市一级预算单位2017年度预算执行和决算草案具体情况进行了审计。

例如,永定河滞洪水库管理处价值8.63万元家具未计入固定资产账;十三陵水库管理处购置3台设备未计入固定资产账,涉及金额0.75万元;官厅水库管理处2015年12月使用项目经费购置相机、笔记本电脑共计4.07万元,未计入固定资产。

一起去回应的还有12六个市一级预算单位的2017年度预算执行和决算草案的整体审计结果。

无形资产方面,中国园林博物馆北京筹备办公室会计科目设置中未设置“无形资产”科目,目前在用的5个信息系统及采购数据、模块等未计入财务账,涉及资金902.34万元;园林学校2015年购买的软件等无形资产,均未计入资产。

此外,市农优站、市水源站等单位也处在会议费开支控制不严等问题报告报告。

市水利设计院下属4家分院财务管理与核算不规范,资产、负债及所有者权益未纳入决算报表,业务收入未计入市水利设计院当年经营收入,截至2017年12月末,分院资产总额2085.76万元。

北京回应123家市一级预算单位以及六个重点行业基层预算单位审计结果

八达岭林场下属2家企业,在2015年至2017年代林场收取承包合作费、林地保护费、办公楼租金等款项,共计2091.73万元,直接计入企业其他收入,并用于企业经营支出。

审计查出问题报告报告:六个单位的7个项目已填报绩效目标但未进行公开,涉及预算资金2.11亿元。

市水科院在2011年至2015年取得房屋出租收入等国有资产收益812.71万元,但未执行“收支两条线”管理规定上缴市财政,部分形成账外资金。

涉及单位:北京市发展和改革委员会、北京市民政局、北京市城市管理委员会、原北京市国土资源局、北京市农业局、北京市文物局、北京市南水北调工程建设委员会办公室等

景山公园承租集体土地,获得转租收入,在账外存放;动物园2014年至2015年有264.71万元收入未入账,形成账外资金;东水西调管理处违反现金管理规定,将3.09万元现金账外存放。

市审计局昨天回应的对5一个基层预算单位的审计结果中,10家单位会议费处在支出不规范、管理不严格、使用不规范等问题报告报告。其中,5家单位是国土规划系统的基层单位,占回应审计结果的10家国土规划系统单位的1000%,涉及问题报告报告金额共计13.610万元。

对上述问题,市审计局要求相关部门,将账外固定资产纳入财务账统一核算,追回账外存放的资金,调整有关账簿并上缴市财政。

20余基层预算单位因公车违规被点名

A06-A07版采写/新京报记者 沙雪良 裴剑飞

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新京报制图/赵斌